农村电气化网讯：为深入贯彻落实国网、省市公司关于全面推进内控机制建设总体要求，切实加强内控机制建设的组织领导，持续深化集约化的深化应用和信息化的完善提升，确保高标准、高质量完成各项工作任务，国网河北省电力公司唐县供电分公司成立了内控机制领导小组，认真排查内部控制风险点，并针对各类风险事项或内部控制薄弱环节提出了应对措施。

　　一是加强组织领导，提升风险意识。成立了由总经理担任组长，分管副职领导担任副组长，各部室负责人任成员的内控机制建设领导小组，着重从“加强教育、提高素质、完善制度”等方面加强内控机制建设，不断强化风险意识，规范管理行为，推进依法治企。

　　二是全面排查风险，提升风控质效。要求各单位高度重视风险自查工作，围绕预算收支、资产管理、物质采购、电网建设和营销经营等重点领域和岗位，从单位、业务、信息系统、绩效管理等指标层面，明确关键风险控制点，认真开展自查，进一步清理优化权力清单，更好地推进依法规范公开运行。

　　三是严格监督问责，提升整改实效。对查找出来的风险点，统一进行评估定级，分别确定为高、中、低三个等级，对一级风险防控，由“一把手”承担主要领导责任，分管领导承担重要领导责任，岗位责任人承担直接责任。由监察室牵头定期组织开展执法督查，并结合投诉和特邀监察员等社会监督力量，及时分析廉政风险点，调整防控措施；对同一风险点连续发生2次以上问题、同一岗位一个季度内三个风险点出现错误的，及时责令相关人员改正，情节严重的给予严格问责处理。

　　四是强化学习，内控执行“氛围化”。积极开展内部控制业务学习，普及内部控制理论知识，掌握标准流程要求，为内部控制建设实施和常态运行奠定坚实基础，让内控理念不断深入人心，融入到部门上下各岗位人员的思想和行为习惯中，融入到日常工作的各个方面，形成“一切按标准办事”“一切按流程办事”。

　　五是严格流程，内控执行“信息化”。开展标准流程自查与岗位匹配工作，构建完善的内部控制体系。依托ERP与财务管控系统，在实时监控执行偏差的基础上，积极探索内控标准在信息系统汇总的应用，例如根据稽核结果，核实财务帐务处理情况的归范性与合理性，使得财务信息更加多元化，确保内控要求的有效落实。推进协同监督机制与在线稽核的建设，检验内控建设成效。通过协同监督清除管理中的漏洞，降低经营风险，使各项工作开展有法可依、有章可循，确保经营管理规范有序。同时，完善在线稽核，扩大在线稽核覆盖面，提高实时管控与在线监测能力，强化日常财务稽核诊断，提升即时监督能力，加强风险防控能力。通过对标准流程降低管理风险。

　　六是不断总结完善，实现持续优化。在内控建设过程中不断完善工作流程，积累建设经验，优化建设方法，同时积极借鉴其他兄弟单位内控机制建设成功经验，保证控制范围滴水不漏，在上下接口部门的业务沟通联系中，严格规定资料的具体详细，建立各种规范性文档，使得财务专业与各专业在流程管控中达到具体化的标准统一。